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索引号: MC046-B0300/2019-00002 主题分类:
发布机构 高新区 发文日期 2019-03-05
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泰州港经济开发区管理委员会 2019年度部门预算公开


泰州港经济开发区管理委员会

2019年度部门预算公开


目录

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2019年度部门主要工作任务及目标

第二部分2019年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、一般公共预算支出预算表

八、一般公共预算基本支出预算表

九、一般公共预算三公经费、会议费、培训费支出预算表

十、政府性基金财政拨款支出预算表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分2019年度部门预算情况说明

第四部分名词解释



第一部分 部门概况

一、主要职能

1.贯彻实施国家法律、法规、政策,执行区委、区政府的决策和指示。

2.根据国家、省、市、区关于经济和社会发展的方针、政策,制定开发区经济社会发展规划并组织实施。

3.根据市、区城市建设总体规划,负责编制开发区经济社会发展规划并组织实施,根据权限审核报批建设项目并监督实施。

4.负责统一规划和建设管理开发区各项基础设施和公共设施,负责开发区建设工程管理。

5.负责开发区土地管理、环境保护、安全生产及拆迁安置、城市管理等工作。

6.负责开发区招商引资工作,按照规定权限做好项目审批或报批工作。负责开发区所有审批事项和执法事项的扎口管理工作。按照国家有关规定,管理开发区的进出口和对外经济技术合作工作。

7.负责进区企业的服务和管理工作。

8.负责开发区财政预决算管理、国有资产管理、财务会计监督,协助做好税收征管工作。

9.管理开发区的文化、体育、教育、科技、统计、卫生计生等公共事业。

10.协调监督有关部门设在开发区的分支机构或派出机构的工作。

11.行使区政府授予的其他职权。

12.完成区政府交办的其他工作。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1.根据部门职责分工,本部门内设机构包括党政办公室(法制办公室)、经济发展局、投资促进局、规划建设局、财政和资产管理局、服务业发展局、社会事业局和安全生产监督管理局。本部门无下属单位。

2.从预算单位构成看,纳入本部门2019年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家,即泰州港经济开发区管委会。

三、2019年部门主要工作任务及目标

一是坚持高端引领,打造高层次的产业集群。我们将按照“引进重大项目,培植优势板块,打造产业集群”的发展思路,继续主攻以“汽车整车”为核心的汽车零部件产业,全力攻关汽车整车项目,加快招引集聚一批汽车零部件产业链项目,着力打造千亿级的“国际汽车产业园”;持续深耕以“一品一械”为主导的大健康产业,着力招引和引导开发更多高端健康食品饮品项目,加快推进医疗器械产业园建设;积极培育以“智能制造”“3D打印”为代表的战略性新兴产业,加快构建“主+新”产业格局,形成产业发展特色,壮大产业发展能级。

二是聚焦招大育强,突破高质量的龙头项目。高质量发展的源头在高质量招商。我们将坚持把招大引强作为培育产业链的核心、招商引资的重点,立足自身产业特色,瞄准世界500强企业、大型央企、行业领军企业,扩大港台、日韩、欧美等地的外资招引,加大跟踪对接,全力招引集聚一批投资体量大、科技含量高、带动能力强、税收贡献多的大项目、好项目。同时,聚焦产业发展前沿,大力培育高新技术领军企业,通过推动企业上市、提高企业市场认可度和降低融资成本等多种措施,积极帮助企业做大做强,提升产业发展含金量。我们将重点推进润杰五金、龙冉股份主板上市,实现我区本土企业主板上市零的突破。

三是突出创新驱动,建设高标准的科技平台。充分发挥国家级科技企业孵化器等平台效应,持续跟进3D增材制造产业研究院、山东大学泰州创新研究院等一批大院大所合作项目的对接洽谈,尽快签约落户、合作发展、实质运营,加速科研成果产业化;围绕产业基础和国家政策支持方向,推动建立企业与高校合作研发平台,精准引进高层次科技创新人才,力争每年新建1家省级、2家市级企业研发机构,招引“千人计划”专家2人以上、双创人才5人以上,全力争创国家级综合众创空间。

四是聚力改革攻坚,打造高水平的营商环境。深入推进园区体制机制改革,按照“精简、统一、高效”的原则,深入推进园区机构改革和管理体制机制创新,推动工作重心向经济管理和投资服务聚焦。继续深化“放管服”改革,围绕“3545”政务服务目标,大力实施“互联网+政务服务”、不见面审批等改革举措,不断擦亮“店小二”服务品牌。坚决打好防范化解债务风险和环境污染治理攻坚战,全力争创国家级生态示范工业园区,为园区经济社会高质量发展营造良好环境。


第二部分 2019年度部门预算表

详见泰州港经济开发区管委会2019年度部门预算公开表



第三部分 2019年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

泰州港经济开发区管委会2019年度收入、支出预算总计都为13469万元,与上年相比收、支预算总计各减少769万元,减少5.4%。具体情况如下:

(一)收入预算总计13469万元。包括:

1.财政拨款收入预算总计13469万元。

(1)一般公共预算收入预算13469万元,与上年相比减少769万元,减少5.4%。主要原因是公共财政拨款(补助)资金收入减少。

(2)政府性基金收入预算0万元,与上年相同。

2.财政专户管理资金收入预算总计0万元,与上年相同。

3.其他资金收入预算总计0万元,与上年相同。

4.上年结转资金预算数为0万元,与上年相同。

(二)支出预算总计13469万元。包括:

1.一般公共服务(类)支出13469万元,主要用于债务化解、永宁路改造、创新大道供电护线下地等。与上年相比减少769万元,减少5.4%。主要原因是项目支出减少。

2.公共安全(类)支出0万元,与上年相同。

3.结转下年资金预算数为0万元,与上年相同。

此外,基本支出预算数为1303.32万元。与上年相比增加282.08万元,增长27.62%。主要原因是工资福利支出增加。

项目支出预算数为12165.68万元。与上年相比减少1051.08万元,减少7.95%。主要原因是一般公共服务支出减少。

单位预留机动经费预算数为0万元,与上年相同。

二、收入预算情况说明

泰州港经济开发区管委会本年收入预算合计13469万元,其中:

一般公共预算收入13469万元,占100%;

政府性基金预算收入0万元。

财政专户管理资金0万元。

其他资金0万元。

上年结转资金0万元。

三、支出预算情况说明

泰州港经济开发区管委会本年支出预算合计13469万元,其中:

基本支出1303.32万元,占9.68%。

项目支出12165.68万元,占90.32%。

单位预留机动经费0万元。

结转下年资金0万元。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

泰州港经济开发区管委会2019年度财政拨款收、支总预算都为13469万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各减少769万元,减少5.4 %。主要原因是一般公共预算收入和项目支出减少。

五、财政拨款支出预算情况说明

泰州港经济开发区管委会2019年财政拨款预算支出13469万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出减少769万元,减少5.4%。主要原因是一般公共服务支出减少。具体情况如下:

(一)一般公共服务

1.政府办公厅(室)及相关机构事务(款)813.24万元,与上年相比增加813.24万元,其中,一般行政管理事务(项)支出增加69.24万元,机关服务(项)支出增加205万元,其他政府办公厅(室)及相关机构事务(项)支出增加539万元。

2.人力资源事务(款)引进人才费用(项)支出100万元,与上年相比增加100万元。

3. 纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项)支出3万元,与上年相比增加3万元。

4.群众团体事务(款)其他群众团体事务(项)支出10.44万元,与上年相比增加10.44万元。

5.党委办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务(项)支出4万元,与上年相比增加4万元。

6.其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)1673.12万元,与上年相比减少12331.96万元。

(二)教育支出

普通教育(款)481万元,与上年相比增加481万元,其中,小学教育(项)支出增加463万元,其他普通教育(项)支出增加18万元。

(三)社会保障和就业支出

行政事业单位离退休(款)260.03万元,与上年相比增加235.01万元,其中,机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)增加68.61万元,机关事业单位职业年金缴费支出(项)增加166.4万元。

(四)医疗卫生与计划生育支出

行政事业单位医疗64.93万元,与上年相比增加13.91万元,其中,行政单位医疗(项)支出增加10.02万元,公务员医疗补助(项)支出增加3.89万元。

(五)城乡社区支出

1.城乡社区管理事务(款)工程建设管理(项)3715万元,与上年相比增加3715万元。

2.其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)5400万元,与上年相比增加5400万元。

(六)农林水支出

水利支出(款)水利工程运行与维护支出(项)354万元,与上年相比增加354万元。

(七)交通运输支出

公路水路运输支出(款)公路建设支出(项)258万元,与上年相比增加258万元。

(八)援助其他地区支出

其他支出(款)93万元,与上年相比增加93万元。

(九)住房保障支出

住房改革支出(款)239.24万元,与上年相比增加82.36万元,其中,住房公积金支出(项)增加20.84万元,提租补贴支出(项)增加61.52万元。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

泰州港经济开发区管委会2019年度财政拨款基本支出预算1303.32万元,其中:

(一)人员经费1244.12万元。主要包括:基本工资183.79万元、津贴补贴451.68万元、奖金28.73万元、绩效工资46.72万元、机关事业单位基本养老保险缴费93.63万元、职业年金缴费34.4万元、职工基本医疗保险缴费46.28万元、公务员医疗补助缴费18.65万元、其他社会保障缴费3.36万元、住房公积金109.01万元、其他工资福利支出227.87万元。

(二)公用经费59.2万元。主要包括:办公费41.4万元、培训费5万元、公务接待费10万元、公务用车运行维护费2.8万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

泰州港经济开发区管委会2019年一般公共预算财政拨款支出预算13469万元,与上年相比减少769万元,减少5.4%。主要原因是一般公共服务支出减少11401.28万元,教育支出增加481万元,社会保障和就业支出增加235.01万元,城乡社区支出增加9115万元,农林水支出增加354万元,交通运输支出增加258万元等。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

泰州港经济开发区管委会2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1303.32万元,其中:

(一)人员经费1244.12万元。主要包括:基本工资183.79万元、津贴补贴451.68万元、奖金28.73万元、绩效工资46.72万元、机关事业单位基本养老保险缴费93.63万元、职业年金缴费34.4万元、职工基本医疗保险缴费46.28万元、公务员医疗补助缴费18.65万元、其他社会保障缴费3.36万元、住房公积金109.01万元、其他工资福利支出227.87万元。

(二)公用经费59.2万元。主要包括:办公费41.4万元、培训费5万元、公务接待费10万元、公务用车运行维护费2.8万元。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

泰州港经济开发区管委会2019 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出0万元;公务用车购置及运行费支出2.8万元;公务接待费支出10万元,占“三公”经费的100 %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算支出0万元,与上年相同。

2.公务用车购置及运行费预算支出2.8万元。其中:

(1)公务用车购置预算支出0万元,与上年相同。

(2)公务用车运行维护费预算支出2.8万元,比上年预算减少1.2万元。

3.公务接待费预算支出10万元,与上年相同。

泰州港经济开发区管委会2019年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元,比上年减少5万元;安排的培训费预算支出5万元,与上年相同。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

泰州港经济开发区管委会2019年政府性基金支出预算支出0万元,与上年相同。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2019年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出59.2万元,与上年相比增加14.2万元,增长31.55%,主要原因是办公费增加14.2万元。

十二、政府采购支出预算情况说明

2019年度政府采购支出预算总额0万元。

十三、预算绩效目标设置情况说明

2019年本部门共16个项目实行绩效目标管理,涉及财政性资金合计12110.4万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款:指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、单位预留机动经费:指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

六、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

2019年度预算公开表(泰州港经济开发区管委会).xlsx