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索引号: MC001-M0000/2019-00005 主题分类:
发布机构 口岸街道(临港经济园) 发文日期 2019-01-24
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口岸街道2019年度部门预算公开

目录


第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2019年度部门主要工作任务及目标

第二部分2019年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、一般公共预算支出预算表

八、一般公共预算基本支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十、政府性基金财政拨款支出预算表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分2019年度部门预算情况说明

第四部分名词解释


第一部分 部门概况

一、主要职能

口岸街道办事处是基层国家行政机关,执行全街道的社会和经济发展计划、预算,管理本街道内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作;按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力;制定并组织实施村镇建设规划,具体包括制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,搞好商品流通,协调好本街道与外地区的经济交流与合作;抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。具体主要职能如下:

(一)贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示,制订具体的管理办法并组织实施。

(二)指导、搞好辖区内居委会的工作,支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设,向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。

(三)抓好社区文化建设,开展文明街道、文明单位,文明小区建设活动,组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

(四)负责街道的人民调解、治安保卫工作,加强对违法青少年的帮教转化,保护老人、妇女、儿童的合法权益。

(五)协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作;积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。

(六)会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作,完成区下达的各项计划生育指标任务。

(七)协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

(八)负责在辖区开展普法教育工作,做好民事调解,开展法律咨询、服务等工作,维护居民的合法权益,搞好辖区内社会管理综合治理工作。

(九)负责本辖区的城市管理工作,发动群众开展爱国卫生运动,绿化、美化、净化城市环境,协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。

(十)负责本辖区的综合执法工作,维护辖区的良好秩序。

(十一)负责研究辖区经济发展的规划,协助有关部门抓好安全生产工作。

(十二)配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。

(十三)承办区委、区政府交办的其他工作。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1.从预算单位构成看,纳入本部门2019年部门汇总预算编制范围的预算单位共计9家,具体包括:口岸街道办事处、口岸经济服务中心、口岸农业服务中心、口岸村镇规划建设服务中心、口岸人口和计划生育服务中心、口岸人力资源和社会保障服务中心、口岸街道财政所、泰州市田河幼儿园、泰州市口岸中心幼儿园。

三、2019年部门主要工作任务及目标

2019年目标:

口岸街道2019年一般公共财政预算收入预期目标任务为31480万元,2019年一般公共财政预算支出预算安排10575万元。

2019年财政工作思路及主要工作任务

(一)多措并举,挖潜增收,完善考核激励机制,努力完成目标任务。

一是始终把招商引资项目建设作为抓发展的重要工作,切实以招商引资工作作为推动全街道经济发展的重要支撑,夯实财政增收基础。大力探索商会招商、专业招商、以商招商、亲情招商模式,切实加大招商优惠力度,用实实在在的招商,引进实实在在的项目,不断推动招商向工业聚力、项目向园区聚集。

二是依法组织财政收入,建立部门联动机制。国税、地税、财政齐抓共管,财政主动配合,牵头会商,招商部、三产、财税部、经济服务中心等部门横向联动,形成财政收入监管网络机制,进一步完善考核激励机制,充分调动各方面组织收入的积极性,坚决杜绝跑冒滴漏,确保应征尽征,收入及时入库。

三是继续加强征管、堵塞漏洞,配合税务部门严格依法治税,加大稽查力度,依法打击偷税、逃税等违法行为。五是做好一般性转移支付和民生类、基础设施类等专项转移支付的申报工作,严格监管民生类资金,确保民生资金的及时发放到位,用好扶贫政策,争取更多的帮扶项目和资金,加大基础设施脱贫、社会聚力脱贫、兜底保障脱贫等工作力度。

(二)推进财政改革,服务社会发展,大力提升财政管理能力。

一是大力培植财源,夯实增收基础。充分发挥财政资金的调控引导作用,加大资金、政策扶持力度,运用财政补贴、以奖代补等手段,服务街道招商引资和大项目建设,为财政收入增长寻找新的增长点。继续加大对工业企业的扶持力度,积极培植新税源,保证重点税源企业的可持续增加。二是深化预算管理改革。以新《预算法》为统领,硬化预算约束,严格执行区人代会审议通过的预算,减少和规范预算调整事项,做到“有预算不超支,无预算不开支”,涉及街道全局的重大事项,按规定程序报批,力争完成当年度预算收支任务,实现全年收支平衡的目标。三是深化绩效管理改革。盘活存量资金,提高财政资金使用效益,扩大绩效管理范围,加强绩效评价运用,确保“花钱问效”落到实处。

(三)强化管理,优化支出,确保社会事业平稳发展。

加强预算编制管理,抓好开源节流,狠抓制度完善和规范管理,充实财政精细化管理的内涵。大力压缩一般性支出和“三公”经费,确保人员工资的足额发放、确保机构正常运转所需经费。以关注民生、和谐发展为主题,优化财政支出结构,积极组织资金,确保年初确定的为民办实事及财政奖补“一事一议”工程顺利开展、按期保质完工,让广大群众切实感受到改革发展的“红利”。加大对新农村建设、新型农村合作医疗、农村低保等民生资金的投入力度,维护社会稳定,按照“厉行节约,依法理财,保障重点,关注民生”的原则,积极调整和优化支出结构,集中财力保障重点支出。


第二部分 2019年度部门预算表

表格详见“口岸街道2019年度部门预算公开表”


第三部分2019年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

口岸街道2019年度收入、支出预算总计_22810_万元,与上年63350万元相比,收、支预算总计减少40540万元,减少_63.99_%。主要原因是收入减少,根据街道财力相应压缩街道相关开支。其中:

(一)收入预算总计11405万元。包括:

1.财政拨款收入预算总计10575万元。

(1)一般公共预算收入预算10575万元,与上年30910万元相比,减少20335万元,减少65.78%。主要原因是收入减少。

(2)政府性基金收入预算0万元,与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。

2.财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。

3.其他资金收入预算总计830万元。与上年765万元相比增加65万元,增长8.49%。主要原因是幼儿园保育费和幼儿合同制教师人员经费的调增。

4.上年结转资金预算数为0万元。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。

(二)支出预算总计10575万元。包括:

1.一般公共服务(类)支出_3126.74_万元,主要用于街道人员经费及日常运转公用经费。与上年3537.56万元相比减少_410.82_万元,减少_11.61_%。主要原因是2018年有街道人员租金补贴标准调增和补发、园区临时人员工资并入街道财政及街道运行经费的因素,2019年同时又压缩街道经费开支。。

2.公共安全(类)支出__120_万元,主要用于派出所经费及法治创建。与上年180万元相比减少__60_万元,减少_33.33__%。主要原因是派出所搬迁后,财政不再负担政法中心房租。

3.国防(类)支出__30_万元,主要用于街道民兵训练、征兵经费及人民防空。与上年30万元相比持平。

4.教育(类)支出_1346.24_万元,主要用于幼儿学前补助、生均公用经费。与上年3977.20万元相比,减少_2630.96万元,减少_66.15_%。减少的主要原因是新口小基建工程概算由临港经济园负担。

5.科学技术(类)支出__25_万元,主要用于科学技术奖励及管理事务支出。与上年130万元相比减少_105万元,减少_80.77_%。主要原因是用于加大对企业创新投入奖励。

6.文化体育与传媒(类)支出_40万元,主要用于街道文化体育事业及群众文艺演出劳务费。与上年10万元相比,增加_30万元,增加_300_%,主要是加大群众文化娱乐及建国七十周年文艺演出经费。

7.社会保障和就业(类)支出__1196_万元,主要用于民生及社保资金的发放。与上年1598.36万元相比减少__402.36_万元,减少_25.17__%。主要原因是区下放项目中部分社保类民生资金减少。

8.医疗卫生与计划生育(类)支出__1337.23_万元,主要用于新型农村合作医疗保险、街道人员医疗保险及医院综治建设。与上年1355.34万元相比减少18.11万元,减少_0.01_%。主要微减原因是逐步减少对高港中医院的基建建设补助。

9.节能环保(类)支出_108_万元,主要用于环境整治绿化工程及农村环境整治等。与上年954万元相比减少_846_万元,减少_88.68_%。主要原因是减少后街背巷整治工程等。

10.城乡社区事务(类)支出_658.17_万元,主要用于城乡社区管理事务及财政对临港电子产业园建设的扶持等。与上年13949.72万元相比减少__13291.55_万元,减少_95_%。主要原因2019年预算减少安排对园区拆迁支动迁改造支出。

11.农林水事务(类)支出_1367.31_万元,主要用于农林水支出、村居领导及管理岗位的人员经费等。与上年1751.94万元相比减少_384.63_万元,减少_21.96_%。主要原因是区下放项目减少了对村庄环境整治长效管护整治等的考核。

12.交通运输(类)支出_50_万元,主要用于解决交运公司遗留问题,支付老人员的退休生活补助,与上年50万元相比持平。

13.资源勘探信息等事务(类)支出_1070_万元,主要用于工业监管及财政对中小企业发展的扶持发展资金。与上年3226.46万元相比减少_2156.46_万元,减少_66.84%。主要原因是根据街道财力,适当扶持对重点企业的奖励力度等。

14.援助其他地区支出(类)支出_137_万元,主要用于援疆援藏支出。与上年75万元相比增加_62万元,增长_82.67%。主要原因是区集中幅度提高。

15.住房保障支出(类)支出_773.31万元,主要用于街道工作人员住房公积金及购房补贴、租金补贴等。与上年849.42万元相比减少_76.11_万元,减少_8.96_%。主要原因是2019年与2018年相比,少了机关事业单位人员的一次性房贴补发及住房公积金和提租补贴基数调增的因素。

16.灾害防治及应急管理支出(类)支出_30万元,主要用于安全生产监管考核及一体化平台建设经费。

此外,基本支出预算数为3088.52万元。与上年2423.13万元相比增加665.39万元,增长27.46%。主要原因是街道园区临时人员统一并入劳务派遣平台,人员经费由街道财政负担、田河幼儿园和口岸中心幼儿园统发教师的工资属地管理由街道统发及街道运行经费的增加。

项目支出预算数为8316.48万元。与上年29251.87万元相比减少20935.39万元,减少71.57%。主要原因是区集中幅度增加、减少了对后街背巷城乡社区管理事务支出、动迁改造支出转为临港经济园区安排预算。

二、收入预算情况说明

口岸街道本年收入预算合计11405万元,其中:

一般公共预算收入10575万元,占92.732%;

政府性基金预算收入0万元,占0%;

财政专户管理资金0万元,占0%;

其他资金830万元,占7.28%;

上年结转资金0万元,占0%。

三、支出预算情况说明

口岸街道本年支出预算合计11405万元,其中:

基本支出3088.52万元,占27.08%;

项目支出8316.48万元,占72.92%;

单位预留机动经费0万元,占0%;

结转下年资金0万元,占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

口岸街道2019年度财政拨款收、支总预算21150万元。与上年61820万元相比,财政拨款收、支总计各减少40670万元,减少65.79%。主要原因是区集中增加及一般预算公共财政收入减少。

五、财政拨款支出预算情况说明

口岸街道2019年财政拨款预算支出10575万元,占本年支出合计的92.72%。与上年30910万元相比,财政拨款支出减少20335万元,减少65.79%。主要原因是一般预算公共财政收入减少,根据财力相应压缩一般公共财政预算支出。

其中:

(一)一般公共服务(类)

1.政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)支出_1399.94_万元。

2.政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)支出_40_万元。

3.政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)支出_1328.20_万元。

4.政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务(项)支出_20万元。

5.统计信息事务(款)其他统计信息事务支出(项)支出20万元。

6.税收事务(款)协税护税(项)支出_160_万元。

7.商贸事务(款)事业运行(项)支出_148.60_万元。

8.党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及其相关机构事务支出(项)支出_10_万元。

(二)国防支出(类)

1.国防防员(款)民兵(项)支出20万元

(三)公共安全(类)

1.公安(款)特别业务(项)支出_100_万元。

2.公安(款)其他公共安全支出(项)支出_20_万元。

(四)教育支出(类)

1.普通教育(款)学前教育(项)支出_266.24_万元。

2.普通教育(款)小学教育(项)支出_215_万元。

3.普通教育(款)其他普通教育支出(项)支出_35_万元

(五)科学技术支出(类)

1.其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)支出_25_万元。

(六)文化体育与传媒支出(类)

1.文化(款)其他文化和旅游支出(项)支出_40_万元。

(七)社会保障和就业支出(类)

1.人力和资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)支出_42.19_万元。

2.民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)支出_140_万元。

3.行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出_200.01_万元。

4.行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出_72.80_万元。

5.抚恤(款)在乡复员、退伍军人生活补助(项)支出_48_万元。

6.抚恤(款)义务兵优待(项)支出_51_万元。

7.社会福利(款)老年福利(项)支出_80万元。

8.社会福利(款)殡葬(项)支出_11_万元。

9.社会福利(款)社会福利事业单位(项)支出_70_万元。

10.社会福利(款)其他社会福利支出(项)支出_46_万元。

11.残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)支出_230_万元。

12.最低生活保障(款)农村最低生活保障金支出(项)支出_65_万元。

13.特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项)支出_70_万元。

14.其他生活救助(款)其他城市生活救助(项)支出_10_万元。

15.其他生活救助(款)其他农村生活救助(项)支出_60_万元。

(八)医疗卫生和计划生育支出(类)

1.医疗卫生与计划生育管理事务(款)其他医疗卫生与计划生育管理事务支出(项)支出_50_万元。

2.基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)支出_22.84_万元。

3.计划生育事务(款)计划生育机构(项)支出_139.79_万元。

4.行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出_66.20_万元。

5.行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出_62.61万元。

6.行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出_32.79万元。

7.财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对新型农村合作医疗基金的补助(项)支出_928_万元。

8.医疗救助(款)城乡医疗救助(项)支出_20_万元。

9.其他医疗卫生与计划生育支出(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项)支出_15_万元。

(九)节能环保支出(类)

1.环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项)支出_88_万元。

2.自然生态保护(款)农村环境保护(项)支出_20_万元。

(十)城乡社区支出(类)

1.城乡社区管理事务(款)城管执法(项)支出_20_万元。

2.城乡社区管理事务(款)其他城社区管理事务支出(项)支出_78.17_万元。

3.城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)支出_50_万元。

4.城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)支出_360_万元。

5.其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)支出_150_万元。

(十一)农林水支出(类)

1.农业(款)事业运行(项)支出_294.87_万元。

2.农业(款)病虫害控制(项)支出_15_万元。

3.农业(款)农业生产支持补贴(项)支出_20_万元。

4.农业(款)其他农业支出(项)支出_351_万元。

5.水利(款)防汛(项)支出_20_万元。

6.农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)支出_30_万元。

7.其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)支出_636.44_万元。

(十二)交通运输支出(类)

1.其他交通运输支出(款)其他交通运输支出(项)支出_50_万元。

(十三)资源勘探信息等支出(类)

1.支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项)支出_1070_万元。

(十四)援助其他地区支出(类)

1.教育(款)教育(项)支出_137万元。

(十五)住房保障支出(类)

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)支出_213.65_万元。

2.住房改革支出(款)提租补贴(项)支出_399.66_万元。

3.住房改革支出(款)购房补贴(项)支出_160_万元。

(十六)灾害防治及应急管理支出(类)

1.应急管理事务(款)安全监督(项)支出_30_万元。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

口岸街道2019年度财政拨款基本支出预算3088.52万元,其中:

(一)人员经费2641.27万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费447.25万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

口岸街道2019年一般公共预算财政拨款支出预算10575万元,与上年30910万元相比减少20335万元,减少65.79%。主要原因是区集中增加及一般预算公共财政收入减少。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

口岸街道2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算3088.52万元,其中:

(一)人员经费2592.07万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费447.25万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

口岸街道2019年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务接待费支出25万元,占“三公”经费的_30.49_%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算支出0万元,比上年预算增加(减少)0万元。

2.公务用车购置及运行费预算支出万元。其中:

(1)公务用车购置预算支出0万元,比上年预算增加(减少)0万元。

(2)公务用车运行维护费预算支出22万元,比上年预算减少3万元,主要原因是公务用车改革后运行经费减少。

3.公务接待费预算支出25万元,比上年预算减少5万元,主要原因“三公”经费开支压缩减少。

口岸街道2019年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出15万元,与上年预算持平。

口岸街道2019年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出20万元,与上年预算持平。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

口岸街道2019年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加(减少)0万元。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2019年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出807.10万元,与上年801万元相比增加6.1万元,增长0.01%。主要原因是街道水电费必要的日常开支略有调增。

十二、政府采购支出预算情况说明

2019年度政府采购支出预算总额25万元,其中:拟采购货物支出25万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆4辆,其中,一般公务用车3辆、执法执勤用车1辆、其他用车0辆等。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2019年本部门共3个项目实行绩效目标管理,涉及财政性资金合计约400万元。


第四部分 名词解释

一、财政拨款:指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、单位预留机动经费:指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

(各部门应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释,对未涉及的名词可以删除)

口岸街道2019年度部门预算公开表.xls